Indicatori di performance
Scarica gli indicatori di performance
| Area | Unità | 2009 | 2010 | 2011 | %/p.p. | GRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE (dati al 31.12) |
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| Nota: il consolidamento delle società del Gruppo non possedute al 100% può causare differenze trascurabili nella riconciliazione dei dati (ad es. differenze tra la somma dei valori parziali e i totali o nelle variazioni percentuali/punti percentuali) |
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| Produzione di idrocarburi |
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| Gas naturale prodotto | migliaia di m3 | 1.835 | 1.968 | 2.246 | 14,1% |
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| Petrolio greggio estratto | migliaia di barili | 2.660 | 3.490 | 3.508 | 0,5% |
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| Produzione di energia elettrica netta |
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EU 2 |
| Energia termoelettrica | Gwh | 35.882 | 36.304 | 29.318 | -17,1% |
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| Energia idroelettrica | Gwh | 5.398 | 5.734 | 5.307 | -7,4% |
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| Energia eolica | Gwh | 556 | 683 | 656 | -4,0% |
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| Energia elettrica da altre fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse) |
Gwh | 5 | 47 | 51 | 10,3% |
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| Energia elettrica totale | Gwh | 41.841 | 42.767 | 35.333 | -15,5% |
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| Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili | % | 14,3% | 15,5% | 17,0% | 2% |
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| Energia termica totale | TJ | 40.498 | 57.362 | 45.151 | -21,3% |
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| Efficienza del parco termoelettrico |
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| Rendimento medio del parco termoelettrico | % | 43% | 44% | 44% | 0,0% | EU11 |
| Availability factor parco termoelettrico | % | 90% | 92% | 90% | -1,2% |
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| Availability factor parco idroelettrico | % | 93% | 93% | 91% | -1,6% |
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| Availability factor parco eolico* | % | 95% | 95% | 96% | 0,9% |
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| Availability factor medio | % | 92% | 93% | 92,4% | -0,6% | EU 30 |
| * L'availability factor degli impianti eolici soggetti agli ordini di dispacciamento da parte di Terna non considera, ai fini del calcolo della disponibilità, le fermate imposte da tale Società alle turbine. |
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| Consumi energetici per la produzione di energia |
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EN3 |
| Gas naturale | milioni di Sm3 | 6.538,4 | 6.697,7 | 4.900,9 | -26,8% |
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| Gas di cokeria | milioni di Nm3 | 437,0 | 566,0 | 505,5 | -10,7% |
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| Gas di altoforno | milioni di Nm3 | 4.368,0 | 5.324,7 | 4.299,8 | -19,2% |
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| Gas di acciaieria | milioni di Nm3 | 75,7 | 66,2 | 46,0 | -30,5% |
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| Miscela di gas di altoforno e acciaieria | milioni di Nm3 | 888,5 | 1.939,5 | 2.409,0 | 24,2% |
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| Olio combustibile | migliaia di t | 645,4 | 311,2 | 254,8 | -18,1% |
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| Gasolio | migliaia di t | 5,9 | 1,9 | 5,8 | 207,0% |
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| Carbone | migliaia di t | 398,0 | 333,3 | 344,8 | 3,5% |
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| Cortecce | migliaia di t | 48,7 | 50,1 | 51,9 | 3,6% |
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| Fanghi | migliaia di t | 17,9 | 22,8 | 26,1 | 14,2% |
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| Cippato | migliaia di t | 1,4 | 52,8 | 72,1 | 36,6% |
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| Consumi energetici totali | migliaia di GJ | 288.518 | 289.352 | 222.415 | -23,1% |
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| Consumi energetici per servizi ausiliari* |
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| Gas naturale | migliaia di Sm3 | 43.038,8 | 50.091,8 | 59.371,2 | 18,5% |
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| Gasolio | t | 4.486,2 | 5.293,6 | 5.707,9 | 7,8% |
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| Olio combustibile | t | 7.766,0 | 6.405,0 | 11.765,5 | 83,7% |
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| Energia elettrica da terzi | MWh | 100.955 | 104.092 | 126.396,9 | 21,4% | EN 4 |
| * Il dato 2009 e 2010 non comprende Edipower | ||||||
| Consumi di materie |
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EN1 |
| Prodotti chimici di processo totali | t | 30.893 | 25.736 | 19.592,8 | -23,9% |
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| Oli dielettrici lubrificanti e di raffreddamento | t | 357 | 300 | 293,9 | -2,1% |
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| Prelievi idrici |
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EN 8 |
| Acqua di mare | migliaia di m3 | 2.048.515 | 1.591.863 | 1.489.767 | -6,4% |
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| Acqua salmastra | migliaia di m3 | - | - | 377.664 | - |
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| Acqua di fiumi o canali | migliaia di m3 | 744.245 | 655.385 | 526.128 | -19,7% |
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| Prelievi dal sottosuolo | migliaia di m3 | 3.317 | 4.750 | 4.028 | -15,2% |
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| Acqua demineralizzata da terzi | migliaia di m3 | 1.662 | 1.717 | 1.323 | -23,0% |
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| Altre risorse idriche | migliaia di m3 | 324 | 507 | 347 | -31,4% |
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| Acque provenienti da processi di recupero - settore termoelettrico | migliaia di m3 | 870.494 | 1.044.468 | 913.714 | -12,5% | EN 10 |
| Acqua di recupero industriale | migliaia di m3 | 7.068 | 6.486 | 5.751 | -11,3% |
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| Ritorno condense e vapori da terzi | migliaia di m3 | 863.426 | 1.037.982 | 907.962 | -12,5% |
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| Totale risorse idriche utilizzate | migliaia di m3 | 3.668.556 | 3.298.689 | 3.312.971 | 0,3% |
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| Acque recuperate - settore termoelettrico | % | 23,7% | 31,6% | 27,6% | -4,1% |
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| Acque movimentate e biodiversità - settore idroelettrico |
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EN 12 |
| Acqua turbinata | migliaia di m3 | 21.064.597 | 21.772.784 | 19.342.826 | -11,2% |
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| Acqua per deflusso minimo vitale (DMV) | migliaia di m3 | 1.254.953 | 1.363.892 | 1.452.022 | 6,5% |
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| Rilasci per DMV | % | 6,0% | 6,3% | 7,5% | 1,2% |
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| Scarichi Idrici |
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EN 21 | |
| Acque reflue industriali prodotte | migliaia di m3 | 29.871 | 28.249 | 26.085 | -7,7% |
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| Acque reiniettate (settore idrocarburi) | migliaia di m3 | 19 | 19 | 15 | -17,9% |
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| Acque di raffreddamento | migliaia di m3 | 2.760.571 | 2.560.229 | 2.358.128 | -7,9% |
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| Acque civili | migliaia di m3 | 160 | 158 | 189 | 19,5% |
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| Totale acque scaricate | migliaia di m3 | 2.790.622 | 2.588.655 | 2.384.417 | -7,9% |
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| in fognatura | migliaia di m3 | 6.095 | 3.709 | 2.983 | -19,6% |
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| in acque superficiali (fiumi, canali, mare) | migliaia di m3 | 1.423.032 | 2.582.388 | 2.379.458 | -7,9% |
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| in acque sotterranee (falda, ecc…) | migliaia di m3 | 78 | 2.557 | 1.977 | -22,7% |
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| Emissioni di gas ad effetto serra |
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| Settore elettrico |
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| Energia Elettrica lorda Termoelettrica | GWh | 37.257 | 36.634 | 30.339 | -17,2% |
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| Energia Elettrica lorda Totale | GWh | 42.788 | 44.411 | 36.485 | -17,8% |
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| CO2 da produzione di energia elettrica | t | 20.796.734 | 21.518.201 | 18.630.431 | -13,4% | EN 16 |
| Emissioni specifiche di CO2 - parco termoelettrico | g/Kwh lordi | 558,2 | 587,4 | 614,1 | 4,5% |
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| Emissioni specifiche di CO2 - parco elettrico totale | g/Kwh lordi | 486,0 | 484,5 | 510,6 | 5,4% |
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| Quote di emissione allocate | t | 19.190.650 | 18.161.361,1 | 16.985.600 | -6,5% |
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| Livello di rispetto del Protocollo di Kyoto (quote allocate / emissioni generate "under quota") | % | 92% | 84% | 96% | 11,4% | EU 5 |
| Emissioni evitate con il rinnovabile | t | 3.323.665 | 3.796.407 | 3.693.197 | -2,7% |
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| SF6 | t di CO2 eq. | 845 | 796 | 1.419 | 78,3% |
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| Settore idrocarburi |
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0 |
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| CO2 settore idrocarburi | t | 108.707 | 128.008 | 146.296 | 14,3% |
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| Distribuzione gas |
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0 |
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| CO2 da perdite di rete | t di CO2 eq. | 16.544 | 23.764 | 22.373 | -5,9% | EN 17 |
| Emissioni indirette |
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0 |
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| Emissioni derivanti dai consumi di energia elettrica da terzi | t | 46.540 | 47.986 | 52.328 | 9,0% | EN 18 |
| Emissioni di gas dannosi per l'ozono |
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EN 19 |
| CFC-11 equivalenti | t | 0,5 | 1,8 | 0,2 | -90,7% |
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| Emissioni in atmosfera |
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EN 20 |
| Settore elettrico |
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| SOx | t | 5.830 | 2.935 | 2.852 | -2,8% |
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| NOx | t | 10.058 | 9.522 | 6.133 | -35,6% |
|
| CO | t | 1.191 | 1.571 | 918 | -41,6% |
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| Polveri | t | 224 | 195 | 171 | -12,1% |
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| Settore idrocarburi |
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0 | 0 | 0 |
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| SOx | t | 122 | 158 | 168 | 6,6% |
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| NOx | t | 101 | 199 | 306 | 53,6% |
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| CO | t | 65 | 113 | 104 | -7,6% |
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| Polveri | t | 4 | 4 | 2 | -50,1% |
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| Emissioni totali in atmosfera - settori elettrico e idrocarburi* |
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0 | 0 | 0 |
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| SOx | t | 5.953 | 3.093 | 3.021 | -2,3% |
|
| NOx | t | 10.158 | 9.722 | 6.439 | -33,8% |
|
| CO | t | 1.255 | 1.684 | 1.023 | -39,3% |
|
| Polveri | t | 229 | 199 | 173 | -12,8% |
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| * I dati del 2010 è stato rettificato a seguito di una metodologia di calcolo più accurata | ||||||
| Rifiuti prodotti |
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EN 22 |
| Rifiuti speciali non pericolosi | t | 107.246 | 88.037 | 75.936 | -13,7% |
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| Rifiuti speciali pericolosi | t | 4.200 | 4.277 | 3.642 | -14,8% |
|
| Totale rifiuti prodotti | t | 111.446 | 92.314 | 79.577 | -13,8% |
|
| a recupero | t | 100.138 | 86.682 | 59.266 | -31,6% |
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| a discarica | t | 11.307 | 5.632 | 20.310 | 260,6% |
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| Ricerca perdite gas naturale |
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PR 1 | ||
| Condotte ispezionate | Km | 2.110 | 2.366 | 1.520 | -35,8% |
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| Condotte esistenti a inizio anno | Km | 2.510 | 2.549 | 2.026 | -20,5% |
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| Rete ispezionata | % | 84% | 93% | 75% | -19,2% |
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| Totale perdite rilevate | n. | 1.363 | 1.234 | 1.351 | 9,5% |
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| Volume totale perdite* | migliaia di Sm3 | 999 | 1.435 | 954 | -33,5% |
|
| * La differenza sostanziale tra il dato del 2010 e il dato 2011 deriva dall'attuazione della Delibera ARG/gas del 6 novembre 2008 n.159/08 art. 38, che ha imposto una nuova metodologia di calcolo con l’introduzione di un nuovo coefficiente |
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| Sistemi di gestione HSE* |
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| Siti coperti da sistemi di gestione ISO 14001 |
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| Settore elettrico | % | 100% | 85% | 95% | 10% |
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| Settore idrocarburi | % | 89% | 93% | 100% | 7% |
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| Siti coperti da sistemi di gestione EMAS |
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| Settore elettrico | % | 99% | 77% | 66% | -11% |
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| Settore idrocarburi | % | 11% | 14% | 14% | 0% |
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| Siti coperti da sistemi di gestione OHSAS 18001 |
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| Settore elettrico | % | 95% | 59% | 95% | 36% |
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| Settore idrocarburi | % | 89% | 93% | 100% | 7% |
|
| * Inclusi gli impianti fotovoltaici | ||||||
| Processo di audit |
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| Audit interni | n. | 102 | 138 | 130 | -6,2% |
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| Audit esterni (di III parte) | n. | 18 | 20 | 26 | 33,3% |
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| Audit totali | n. | 120 | 158 | 156 | -1,3% |
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| Visite ispettive - Italia |
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| Effettuate da ASL, ARPA, Comune, Provincia, Regione | n. | 19 | 33 | 37 | 12,1% |
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| Altre | n. | 17 | 10 | 18 | 80,0% |
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| Totale visite ispettive | n. | 36 | 43 | 55 | 27,9% |
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| Contabilità ambientale |
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EN 30 |
| Protezione aria e clima | €/000 | 24.381 | 6.253 | 35.840 | 473,2% |
|
| Gestione acque | €/000 | 4.021 | 3.860 | 2.264 | -41,4% |
|
| Gestione rifiuti | €/000 | 4.991 | 7.958 | 4.428 | -44,4% |
|
| Protezione suolo, sottosuolo e falde | €/000 | 1.723 | 2.036 | 3.404 | 67,2% |
|
| Protezione natura, paesaggio, ripristini | €/000 | 2.022 | 1.119 | 832 | -25,7% |
|
| Ricerca e sviluppo | €/000 | n.d. | n.d. | 125 | - |
|
| Altre attivtià di protezione ambientale | €/000 | 4.033 | 4.776 | 5.122 | 7,2% |
|
| Abbattimento rumori, vibrazioni, CEM | €/000 | 513 | 364 | 1.012 | 178,1% |
|
| Spese totale | €/000 | 41.683 | 26.366 | 53.027 | 101,1% |
|
| Investimenti | €/000 | 21.861 | 8.999 | 38.625 | 329,2% |
|
| Costi di gestione | €/000 | 19.822 | 17.367 | 14.402 | -17,1% |
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| Eventi ambientali significativi |
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| Sversamenti | n. | 0 | 0 | 0 | - | EN 23 |
| Multe | € | 0 | 5.682 | 4.250 | -25,2% | EN 28 |
| Altre sanzioni non monetarie | n. | 0 | 0 | 0 | - | EN 28 |
| PERSONALE (dati al 31.12) |
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| Nota: il consolidamento delle società del Gruppo non possedute al 100% può causare differenze trascurabili nella riconciliazione dei dati (ad es. differenze tra la somma dei valori parziali e i totali) |
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| Composizione del personale per livello |
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LA 13 |
| Dirigenti | n. | 189 | 192 | 196 | 2,1% |
|
| - di cui donne | n. | 18 | 18 | 19 | 5,6% |
|
| Quadri | n. | 629 | 655 | 642 | -2,0% |
|
| - di cui donne | n. | 153 | 165 | 172 | 4,2% |
|
| Impiegati | n. | 2.154 | 2.186 | 2.299 | 5,2% |
|
| - di cui donne | n. | 497 | 510 | 501 | -1,8% |
|
| Operai | n. | 952 | 906 | 627 | -30,8% |
|
| - di cui donne | n. | 6 | 6 | 4 | -33,3% |
|
| Totale | n. | 3.924 | 3.939 | 3.764 | -4,4% | LA 1 - G3.1 |
| - di cui donne | n. | 674 | 699 | 696 | -0,4% | LA 1 - G3.1 |
| Interinali |
|
|
|
|
|
LA 1 |
| Interinali | n. | 162 | 55 | 37 | -32,7% |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 21 | - | LA 1 - G3.1 |
| Presenza femminile |
|
|
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|
LA 13 |
| Dirigenti | % | 9,5% | 9,4% | 9,7% | 0,3% |
|
| Quadri | % | 24,3% | 25,2% | 26,8% | 1,6% |
|
| Impiegati | % | 23,1% | 23,3% | 21,8% | -1,5% |
|
| Operai | % | 0,6% | 0,7% | 0,6% | -0,1% |
|
| Totale | % | 17,2% | 17,7% | 18,5% | 0,8% |
|
| Interinali | % | n.d. | n.d. | 56,8% | - | LA 1 - G3.1 |
| Dipendenti per tipologia contrattuale |
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|
LA 1 |
| Tempo indeterminato | n. | 3.832 | 3.847 | 3.684 | -4,2% |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 678 | - | LA 1 - G3.1 |
| Tempo determinato | n. | 91 | 92 | 80 | -13,0% | |
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 18 | - | LA 1 - G3.1 |
| Totale | n. | 3.923 | 3.939 | 3.764 | -4,4% |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 696 | - |
|
| Formazione-lavoro |
|
LA 1 | ||||
| Apprendisti | n. | 20 | 53 | 24 | -54,7% |
|
| Stage/Inserimento | n. | 32 | 27 | 16 | -40,7% |
|
| % stagisti e apprendisti sul totale dei dipendenti | % | 1% | 2% | 1% | -1,0% |
|
| Part-time |
|
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|
LA 1 |
| Dipendenti con contratto part-time | n. | 69 | 68 | 77 | 13,2% |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 72 | - | LA 1 - G3.1 |
| % Dipendenti con contratto part-time | % | 1,7% | 1,7% | 2,0% | 17,6% |
|
| - di cui donne | % | n.d. | n.d. | 10,3% | - | LA 1 - G3.1 |
| Assunti per età |
|
|
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|
LA 2 - G3.1 |
| Età inferiore a 36 anni | n. | n.d. | n.d. | 102 | - |
|
| Età compresa tra 36 e 45 anni | n. | n.d. | n.d. | 28 | - |
|
| Età superiore a 45 anni | n. | n.d. | n.d. | 10 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 140 | - |
|
| Assunti per sesso |
|
|
|
|
|
LA 2 - G3.1 |
| Donne | n. | n.d. | n.d. | 29 | - |
|
| Uomini | n. | n.d. | n.d. | 111 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 140 | - |
|
| Assunti per area geografica |
|
LA 2 - G3.1 | ||||
| Italia | n. | n.d. | n.d. | 83 | - |
|
| Estero | n. | n.d. | n.d. | 57 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 140 | - |
|
| Assunti per qualifica |
|
LA 2 | ||||
| Dirigenti | n. | 2 | 1 | 0 | -100,0% |
|
| Quadri | n. | 21 | 27 | 10 | -63,0% |
|
| Impiegati | n. | 147 | 104 | 70 | -32,7% |
|
| Operai | n. | 58 | 50 | 60 | 20,0% |
|
| Acquisizioni | n. | 880 | 0 | 0 | 0,0% |
|
| Totale | n. | 1108 | 182 | 140 | -23,1% |
|
| Uscite per motivo |
|
|
|
|
|
LA 2 |
| Dimissioni | n. | 45 | 67 | 75 | 11,9% |
|
| Pensionamenti | n. | 66 | 80 | 75 | -6,3% |
|
| Decessi | n. | 1 | 2 | 3 | 50,0% |
|
| Licenziamenti/dismissioni di ramo d'azienda | n. | 5 | 1 | 144 | - |
|
| Altro | n. | 31 | 19 | 19 | 0,0% |
|
| Totale | n. | 147 | 169 | 316 | 87,0% |
|
| L'aumento delle uscite è legato principalemente alla cessione degli impianti di Taranto (114 uscite) | ||||||
| Uscite per età |
|
|
|
|
|
LA 2 - G3.1 |
| Età inferiore a 35 anni | n. | n.d. | n.d. | 65 | - |
|
| Età compresa tra 35 e 45 anni | n. | n.d. | n.d. | 110 | - |
|
| Età superiore a 45 anni | n. | n.d. | n.d. | 141 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 316 | - |
|
| Uscite per sesso |
|
|
|
|
|
LA 2 - G3.1 |
| Donne | n. | n.d. | n.d. | 32 | - |
|
| Uomini | n. | n.d. | n.d. | 284 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 316 | - |
|
| Uscite per area geografica |
|
|
|
|
|
LA 2 - G3.1 |
| Italia | n. | n.d. | n.d. | 265 | - |
|
| Estero | n. | n.d. | n.d. | 51 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 316 | - |
|
| Avanzamenti di livello* |
|
|
|
|
|
|
| Promozioni da quadro a dirigente | n. | 11 | 7 | 8 | 14,3% |
|
| Promozioni da impiegato a quadro | n. | 34 | 39 | 31 | 20,5% |
|
| Promozioni da operaio a impiegato | n. | 30 | 44 | 21 | 52,3% |
|
| Totale | n. | 75 | 90 | 60 | 33,3% |
|
| * Il dato non comprende Abu Qir | ||||||
| Dipendenti formati |
|
|
|
|
|
|
| Dipendenti partecipanti ad almeno un corso di formazione | n. | 3.025 | 2.658 | 2.858 | 7,5% |
|
| Dipendenti di imprese terze partecipanti a corsi di formazione su Salute e sicurezza* | n. | n.d. | n.d. | 885 | - | EU 18 |
| Dipendenti formati | % | 77% | 67% | 76% | 9,0% |
|
| Dipendenti di imprese terze partecipanti a corsi di formazione su Salute e sicurezza (su FTE medi)* | % | n.d. | n.d. | 37% | - | EU 18 |
| *il dato non comprende AQP e Edipower e non è disponibile per il 2009 e 2010 | ||||||
| Ore di formazione erogate per livello |
|
|
|
|
|
LA 10 |
| Dirigenti | n. | 8.069 | 8.457 | 9.385 | 11,0% |
|
| Quadri | n. | 19.372 | 23.676 | 24.438 | 3,2% |
|
| Impiegati | n. | 68.881 | 66.781 | 62.081 | -7,0% |
|
| Operai | n. | 28.613 | 29.316 | 22.292 | -24,0% |
|
| Totale | n. | 124.935 | 128.229 | 118.196 | -7,8% |
|
| - di cui donne* | n. | n.d. | n.d. | 21.207 | - | LA 10 - G3.1 |
| Ore medie per dipendente formato | n. | 41 | 48 | 41 | -14,3% |
|
| Ore medie per dipendente | n. | 32 | 33 | 31 | -3,5% |
|
| Ore medie per dipendente donna* | n. | n.d. | n.d. | 34 | - | LA 10 - G3.1 |
| * il dato non comprende AQP | ||||||
| Ore di formazione per tipologia |
|
|
|
|
|
LA 8 |
| Qualità, ambiente e sicurezza | n. | 44.275 | 45.596 | 37.771 | -17,2% |
|
| Addestramento tecnico | n. | 23.477 | 25.466 | 16.647 | -34,6% |
|
| Formazione istituzionale - interna | n. | 29.690 | 18.235 | 32.008 | 75,5% |
|
| Formazione specialistica - esterna | n. | 10.484 | 10.197 | 9.773 | -4,2% |
|
| Formazione linguistica | n. | 12.317 | 18.801 | 17.307 | -7,9% |
|
| Formazione informatica | n. | 2.420 | 7.579 | 1.926 | -74,6% |
|
| Convegni | n. | 2.258 | 2.356 | 2.764 | 17,3% |
|
| Totale ore | n. | 124.920 | 128.229 | 118.196 | -7,8% |
|
| Ore di formazione erogate per macro-funzione |
|
|
|
|
|
LA 10 - G3.1 |
| Staff | n. | n.d. | n.d. | 24.268 | - |
|
| Ricerca e Sviluppo | n. | n.d. | n.d. | 2.368 | - |
|
| Asset elettrici | n. | n.d. | n.d. | 27.115 | - |
|
| Power international | n. | n.d. | n.d. | 623 | - |
|
| Fonti rinnovabili | n. | n.d. | n.d. | 3.552 | - |
|
| Energy management | n. | n.d. | n.d. | 4.936 | - |
|
| Marketing e commerciale | n. | n.d. | n.d. | 8.909 | - |
|
| Asset idrocarburi | n. | n.d. | n.d. | 13.610 | - |
|
| Gas international | n. | n.d. | n.d. | 389 | - |
|
| Gas supply & logistics | n. | n.d. | n.d. | 3.014 | - |
|
| Efficienza energetica e sviluppo sostenibile | n. | n.d. | n.d. | 1.284 | - |
|
| Edipower | n. | n.d. | n.d. | 28.128 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 118.196 | - |
|
| Costi della formazione |
|
|
|
|
|
LA 8 |
| Costi interni ed esterni della formazione (comprese tasse e contributi obbligatori) | k€ |
|
|
|
|
|
| Costo del lavoro dei beneficiari della formazione | k€ | n.d. | n.d. | 3.867 | - |
|
| Formazione finanziata | k€ | n.d. | n.d. | 448 | - |
|
| Totale costi | k€ | n.d. | n.d. | 6.581 | - |
|
| Dipendenti sottoposti a valutazione annuale delle performance* |
|
|
|
|
|
LA 12 (add) |
| Dirigenti | % | 100% | 100% | 100% | 0,0% |
|
| Quadri | % | 76% | 83% | 83% | 0,3% |
|
| Impiegati | % | 17% | 22% | 25% | 3,4% |
|
| Operai | % | 0% | 0% | 0% | 0,0% |
|
| Totale | % | 29% | 34% | 36% | 2,5% |
|
| Totale personale femminile | % | n.d. | n.d. | 50% | - | LA 12 - G3.1 |
| * Il dato non comprende Abu Qir | ||||||
| Dipendenti appartenenti a categorie protette* |
|
|
|
|
|
LA 13 |
| Disabili | n. | 88 | 90 | 89 | -1,1% |
|
| - di cui Dirigenti | n. | n.d. | n.d. | 0 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Quadri | n. | n.d. | n.d. | 5 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Impiegati | n. | n.d. | n.d. | 62 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Operai | n. | n.d. | n.d. | 22 | - | LA 13 - G3.1 |
| Altri (es. orfani) | n. | 30 | 28 | 27 | -3,6% | |
| - di cui Dirigenti | n. | n.d. | n.d. | 0 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Quadri | n. | n.d. | n.d. | 0 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Impiegati | n. | n.d. | n.d. | 20 | - | LA 13 - G3.1 |
| - di cui Operai | n. | n.d. | n.d. | 7 | - | LA 13 - G3.1 |
| Totale | n. | 118 | 118 | 116 | -1,7% |
|
| * Il dato non include AQP e i lavoratori esteri del Gruppo | ||||||
| Rientro al lavoro e tassi di rientro dopo il congedo parentale per genere* |
|
|
|
|
|
LA 15 - G3.1 |
| Dipendenti che hanno usufruito di congedi parentali | n. | n.d. | n.d. | 81 | - | |
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 71 | - | |
| * Il dato non include i lavoratori esteri del Gruppo | ||||||
| Ore di assenza* |
|
|
|
|
|
LA 7 |
| Malattia | n. | 143.900 | 149.494 | 131.746 | -11,9% |
|
| Infortunio | n. | 3.579 | 8.022 | 3.327 | -58,5% |
|
| Maternità | n. | 43.241 | 39.410 | 57.603 | 46,2% |
|
| Sciopero | n. | 81 | 220 | 1.041 | 373,2% |
|
| Assemblea | n. | 7.039 | 6.904 | 6.396 | -7,4% |
|
| Permesso retribuito | n. | 47.663 | 53.347 | 55.729 | 4,5% |
|
| Permesso non retribuito | n. | 10.550 | 11.331 | 9.854 | -13,0% |
|
| Altro | n. | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
|
| Totale | n. | 256.052 | 268.727 | 265.696 | -1,1% |
|
| * Il dato non include AQP e i lavoratori esteri del Gruppo. L'aumento delle ore di sciopero nel 2011 è legato soprattutto al verificarsi di molti scioperi a livello nazionale (ad es. contro le manovre finanziarie). |
|
|
||||
| Premi di produttività medi pro-capite* |
|
|
|
|
|
|
| Quadri | € | 1.600 | 1.677 | 1.567 | -6,6% |
|
| Impiegati | € | 1.713 | 1.729 | 1.731 | 0,1% |
|
| Operai | € | 1.350 | 1.408 | 1.381 | -1,9% |
|
| Media | € | 1.554 | 1.605 | 1.560 | -2,8% |
|
| * Il dato non include AQP e i lavoratori esteri del Gruppo | ||||||
| Premi incentivanti* |
|
|
|
|
|
|
| Dipendenti che hanno ricevuto un premio incentivante, escluso premio di produttività (MBO) | n. | 376 | 438 | 476 | 8,7% |
|
| Dipendenti che hanno ricevuto un premio incentivante non monetario (Award) | n. | 65 | 88 | 3 | -96,6% |
|
| * Il dato non include AQP e i lavoratori esteri del Gruppo | ||||||
| Contrattazione collettiva e sindacalizzazione |
|
|
|
|
|
LA 4 |
| Dipendenti coperti da CCNL | % | 99% | 99% | 100% | 1,0% |
|
| Dipendenti iscritti a sindacati | % | 48% | 47% | 49% | 2,0% |
|
| Contenziosi con dipendenti |
|
|
|
|
|
|
| In essere al 31/12 | n. | 26 | 26 | 22 | -17,3% |
|
| Sorti nel corso del l'esercizio | n. | 5 | 2 | 2 | 0,0% |
|
| Chiusi nel corso dell'esercizio | n. | 11 | 9 | 10 | 11,1% |
|
| Composizione del personale per macro-funzione |
|
|
|
|
|
LA 13 - G3.1 |
| Staff | n. | n.d. | n.d. | 590 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 294 | - |
|
| Ricerca e Sviluppo | n. | n.d. | n.d. | 25 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 8 | - |
|
| Asset elettrici | n. | n.d. | n.d. | 824 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 22 | - |
|
| Power international | n. | n.d. | n.d. | 42 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 1 | - |
|
| Fonti rinnovabili | n. | n.d. | n.d. | 115 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 9 | - |
|
| Energy management | n. | n.d. | n.d. | 89 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 26 | - |
|
| Marketing e commerciale | n. | n.d. | n.d. | 265 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 125 | - |
|
| Asset idrocarburi | n. | n.d. | n.d. | 1.183 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 140 | - |
|
| Gas international | n. | n.d. | n.d. | 27 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 0 | - |
|
| Gas supply & logistics | n. | n.d. | n.d. | 58 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 19 | - |
|
| Efficienza energetica e sviluppo sostenibile | n. | n.d. | n.d. | 18 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 5 | - |
|
| Edipower | n. | n.d. | n.d. | 528 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 47 | - |
|
| Totale | n. | n.d. | n.d. | 3.764 | - |
|
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 696 | - |
|
| Rapporto retribuzione base donne/uomini |
|
|
|
|
|
LA14 |
| Top Management |
|
|
|
|
|
|
| Rapporto % Retribuzioni donne/uomini | % | n.a. | n.a. | n.a. | - |
|
| Rapporto età donne/uomini (differenziale medio anni) | n. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
|
| Management |
|
|
|
|
|
|
| Rapporto % Retribuzioni donne/uomini | % | 105,7% | 111,9% | 106,7% | -5,2% |
|
| Rapporto età donne/uomini (differenziale medio anni) | n. | < 2,6 | < 2,4 | < 2,4 | - |
|
| Professional |
|
|
|
|
|
|
| Rapporto % Retribuzioni donne/uomini | % | 92,6% | 96,2% | 94,7% | -1,5% |
|
| Rapporto età donne/uomini (differenziale medio anni) | n. | < 5,7 | < 3,5 | < 3,9 | - |
|
| Impiegati |
|
|
|
|
|
|
| Rapporto % Retribuzioni donne/uomini | % | 89,3% | 89,2% | 90,5% | 1,3% |
|
| Rapporto età donne/uomini (differenziale medio anni) | n. | < 3,7 | < 1,3 | < 2,3 | - |
|
| Operai |
|
|
|
|
|
|
| Rapporto % Retribuzioni donne/uomini | % | n.a. | n.a. | n.a. | - |
|
| Rapporto età donne/uomini (differenziale medio anni) | n. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
|
| La categoria "operai" non è significativa per l'esiguità delle operaie donne. | ||||||
| Dipendenti per fasce di età |
|
|
|
|
|
LA 13 - G3.1 |
| Età media dei dipendenti | n. | 45 | 45 | 44 | -2,2% |
|
| Età inferiore a 25 anni | % | 2,9% | 2,0% | 1,2% | -0,8% |
|
| - di cui Dirigenti | % | n.d. | n.d. | 0,0% | - |
|
| Età compresa tra 25 e 35 | % | 25,2% | 25,9% | 26,7% | 0,8% |
|
| - di cui Dirigenti | % | n.d. | n.d. | 0,0% | - |
|
| Età compresa tra 36 e 45 | % | 31,1% | 31,0% | 29,3% | -1,7% |
|
| - di cui Dirigenti | % | n.d. | n.d. | 23,0% | - |
|
| Età compresa tra 46 e 55 | % | 30,3% | 30,0% | 31,2% | 1,2% |
|
| - di cui Dirigenti | % | n.d. | n.d. | 53,6% | - |
|
| Età superiore a 55 anni | % | 10,5% | 11,1% | 11,5% | 0,4% |
|
| - di cui Dirigenti | % | n.d. | n.d. | 23,5% | - |
|
| Dipendenti per area geografica |
|
LA 1 | ||||
| Italia | n. | 3.012 | 2.999 | 2.817 | -6,1% | |
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 583 | - | LA 1 - G3.1 |
| Estero | n. | 911 | 940 | 947 | 0,7% | |
| - di cui donne | n. | n.d. | n.d. | 113 | - | LA 1 - G3.1 |
| Dipendenti per titolo di studio |
|
|
|
|
|
|
| Licenza elementare | % | 1,8% | 1,5% | 1,4% | -0,1% |
|
| Licenza media | % | 16,3% | 16,4% | 15,9% | -0,5% |
|
| Diploma | % | 49,3% | 48,8% | 43,3% | -5,5% |
|
| Laurea | % | 32,0% | 31,9% | 38,1% | 6,2% |
|
| Altro (master, dottorato, ecc...) | % | 1,2% | 1,4% | 1,3% | -0,1% |
|
| Anzianità media aziendale* |
|
|
|
|
|
|
| Dirigenti | n. | 15,9 | 14,3 | 14,2 | -0,7% |
|
| Quadri | n. | 14,8 | 13,5 | 11,3 | -16,3% |
|
| Impiegati | n. | 16,4 | 14,8 | 13,0 | -12,2% |
|
| Operai | n. | 18,7 | 17,8 | 16,3 | -8,4% |
|
| totale | n. | 16,5 | 15,1 | 13,3 | -11,9% |
|
| * Il dato non comprende Abu Qir. I dati del 2009 e 2010 sono stati riperformati con una metodologia di calcolo più accurata |
||||||
| Turnover del personale (dimissioni) |
|
|
|
|
|
LA 2 - G3.1 |
| per fasce di età |
|
|
|
|
|
|
| Età inferiore a 30 anni | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
|
| Età compresa tra 30 e 45 anni | % | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,3% |
|
| Età superiore a 45 anni | % | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
|
| per sesso |
|
|
||||
| Donne | % | 0,3% | 0,5% | 0,3% | -0,2% |
|
| Uomini | % | 0,8% | 1,2% | 1,7% | 0,5% |
|
| per area geografica |
|
|
|
|
|
|
| Italia | % | n.d. | n.d. | 1,5% | - |
|
| Estero | % | n.d. | n.d. | 0,5% | - |
|
| per qualifica |
|
|
||||
| Dirigenti | % | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
|
| Quadri | % | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 0,2% |
|
| Impiegati | % | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,1% |
|
| Operai | % | 0,1% | 0,4% | 0,3% | -0,1% |
|
| per anzianità di servizio |
|
|
||||
| Anzianità di servizio inferiore a 3 anni | % | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,1% |
|
| Anzianità di servizio compresa tra 3 e 10 anni | % | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,1% |
|
| Anzianità di servizio superiore a 10 anni | % | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
|
| Totale | % | 1,1% | 1,7% | 2,0% | 0,3% |
|
| I dati sul turnover del personale per sesso del 2009 e 2010 sono stati riperformati con una metodologia di calcolo più accurata |
|
|
|
|
||
| Sicurezza sul lavoro |
|
|
|
|
|
LA 7 |
| Infortuni occorsi a dipendenti del Gruppo (>1 gg di assenza, esclusi gli infortuni in itinere) | n. | 19 | 20 | 10 | -50,0% |
|
| giorni persi per infortunio | n. | 455 | 767 | 247 | -67,8% |
|
| infortuni mortali | n. | n.d. | n.d. | 0 | - |
|
| Casi di malattie professionali | n. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
|
| ore lavorate | n. | 6.253.149 | 6.746.614 | 6.981.820 | 3,5% |
|
| Indice di frequenza infortuni di Gruppo | n. | 3,04 | 2,96 | 1,43 | 51,6% |
|
| Indice di gravità infortuni di Gruppo | n. | 0,07 | 0,11 | 0,04 | -67,7% |
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| Indice di malattia professionale | n. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
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| * ll dato comprende solo le attività Edison in Italia e Edipower | ||||||
| Vigilanza sanitaria* |
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| Visite mediche effettuate | n. | 3.454 | 1.576 | 1.513 | -4,0% |
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| * Il dato non comprende Abu Qir e per la parte Edipower considera solo le sedi | ||||||
| Spese per la sicurezza |
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| Costi di gestione | k€ | 7.394 | 8.473 | 8.280 | -2,3% |
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| Investimenti | k€ | 4.090 | 5.607 | 5.512 | -1,7% |
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| Totale | k€ | 11.484 | 14.080 | 13.732 | -2,0% |
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| * Il dato del 2011 non comprende Abu Qir | ||||||
| Dipendenti di imprese terze |
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LA 1 EUSS |
| Full Time Equivalent (FTE) medi | n. | 4166 | 2929 | 2.432 | 17,3% |
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| Dati calcolati su 200 gg lavorabili e comprendenti attività di costruzione e manutenzione | ||||||
| Giorni lavorati da dipendenti di imprese terze |
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EU 17 |
| Attività di costruzione | n. | 335.817 | 264.348 | 107.477 | -59,3% |
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| Attività di manutenzione | n. | 497.325 | 321.390 | 377.032 | 17,3% |
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| Totale | n. | 833.142 | 585.738 | 484.508 | 17,3% |
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| Sicurezza sul lavoro imprese terze |
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LA 7 EUSS | |
| Infortuni occorsi a dipendenti di imprese terze (>1 gg di assenza) | n. | 19 | 16 | 25 | 56,3% |
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| ore lavorate | n. | 5.429.428 | 4.711.481 | 3.876.068 | -17,7% |
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| giorni persi per infortunio | n. | 571 | 460 | 507 | 10,1% |
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| Infortuni mortali a dipendenti di imprese terze | n. | n.d. | n.d. | 1 | - |
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| Indice di frequenza infortuni di imprese terze | n. | 3,41 | 3,40 | 6,45 | 89,7% |
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| Indice di gravità infortuni di imprese terze | n. | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 30,2% |
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| Il dato dei giorni persi per infortunio e, dunque, l'indice di gravità sono al netto dei 7.500 giorni attribuibili all’incidente mortale verificatosi presso la centrale di Sermide. La correlazione di tale evento con le attività lavorative svolte è ancora in fase di analisi ed accertamento da parte delle autorità competenti |
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| CLIENTI (dati al 31.12) |
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| Nota: il consolidamento delle società del Gruppo non possedute al 100% può causare differenze trascurabili nella riconciliazione dei dati (ad es. differenze tra la somma dei valori parziali e i totali o nelle variazioni percentuali/punti percentuali) |
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| Clienti serviti energia elettrica e gas |
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EU 3 |
| Totale Clienti servizi elettrici | n. | 224.862 | 585.664 | 781.618 | 33,5% |
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Gwh | 24.978 | 27.203 | 22.962 | -15,6% |
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| Residenziali | n. | 155.199 | 414.043 | 612.191 | 47,9% |
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Gwh | 304 | 996 | 1.694 | 70,0% |
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| Business | n. | 4.389 | 6.448 | 7.788 | 20,8% |
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Gwh | 22.862 | 22.781 | 17.980 | -21,1% |
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| Small-business soho | n. | 65.274 | 165.173 | 161.639 | -2,1% |
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Gwh | 1.812 | 3.426 | 3.288 | -4,0% |
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| Totale Clienti servizio gas | n. | 313.770 | 425.637 | 518.876 | 21,9% |
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mil Sm3 | 4.716 | 4.593 | 10.561 | 129,9% |
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| Residenziali gas Edison Energia | n. | 179.078 | 289.653 | 382.418 | 32,0% |
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mil Sm3 | 254 | 359 | 427 | 18,7% |
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| Altri gas Edison Energia (industriali e civili grossisti) | n. | 610 | 540 | 487 | -9,8% |
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mil Sm3 | 4.382 | 4.162 | 3.151 | -24,3% |
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| Settore gas totale Edison Energia | n. | 179.688 | 290.193 | 382.905 | 31,9% |
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mil Sm3 | 4.636 | 4.522 | 3.578 | -20,9% |
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| Residenziali AMG gas Palermo | n. | 133.045 | 134.394 | 132.063 | -1,7% |
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mil Sm3 | 56 | 56 | 49 | -12,5% |
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| Industriali AMG gas Palermo | n. | 1.000 | 1.000 | 3.846 | 284,6% |
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mil Sm3 | 16 | 16 | 25 | 57,4% |
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| Settore gas totale AMG Palermo | n. | 134.045 | 135.394 | 135.909 | 0,4% |
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mil Sm3 | 80 | 72 | 74 | 3,2% |
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| Vendite totali Termo Terzi* | n. | 17 | 19 | 22 | 15,8% |
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mil Sm3 | 1.813 | 3.801 | 4.473 | 17,7% |
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| Vendite volumi GASL** | n. | 20 | 31 | 40 | 29,0% |
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mil Sm4 | 423 | 952 | 2.436 | 155,9% |
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| Clienti serviti energia elettrica e gas | n. | 538.632 | 1.011.301 | 1.300.494 | 28,6% |
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| * Non includono le vendite infragruppo ** Il dato 2010 include vendite extra Edison S.p.A. ma infragruppo pari a un cliente e 14 MSmc; i dati 2009 e 2011 non includono vendite infragruppo. I dati non includono il Trading gas |
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| Energia "Verde" venduta |
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EN 6 |
| Energia certificata REC's | Gwh | 106 | 658 | 720 | 9,4% | |
| Interruzioni del servizio Energia elettrica |
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EU 27 |
| Clienti "interrotti" per tempo intercorrente tra disconnessione e pagamento |
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| < 48h | n. | 2.229 | 1.169 | 890 | -23,9% |
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| 48h-1 settimana | n. | 150 | 1.799 | 1.071 | -40,5% |
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| 1 settimana - 1 mese | n. | 125 | 1.259 | 1.240 | -1,5% |
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| 1 mese - 1 anno | n. | 0 | 270 | 565 | 109,3% |
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| > 1 anno | n. | 0 | 0 | 0 | - |
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| Clienti "interrotti" per tempo intercorrente tra pagamento e riconnessione |
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| < 48h | n. | 2.500 | 4.317 | 3.684 | -14,7% |
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| 48h-1 settimana | n. | 4 | 45 | 51 | 13,3% |
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| > 1 settimana | n. | 0 | 135 | 31 | -77,0% |
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| Mancato rispetto dei codici e regolamenti su comunicazione e marketing dei prodotti |
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PR7 | |||
| Settore elettrico | n. | 2 | 0 | 0 | - |
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| Settore Gas | n. | 0 | 0 | 0 | - |
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| Servizio di contact center |
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| Numero totale di chiamate "inbound" | n. | 691.685 | 1.350.525 | 2.090.516 | 54,8% |
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| Numero totale di chiamate "outbound" | n. | 490.000 | 684.000 | 1.010.000 | 47,7% |
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| Numero di chiamate con risposta entro 30 secondi | n. | 401.177 | 640.248 | 1.144.547 | 78,8% |
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| % di chiamate "inbound" con risposta entro 30 secondi | % | 58% | 47% | 54,7% | 7,3% |
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| Numero Reclami |
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PR8 |
| Numero totale reclami servizi elettrici* | n. | 7.749 | 23.299 | 34.494 | 48,0% |
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| Percentuale di reclami sul totale dei clienti servizi energia elettrica* | % | 3,4% | 4,0% | 4,4% | 0,4% |
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| Numero totale reclami servizi gas | n. | 1.257 | 5.164 | 10.267 | 98,8% |
|
| Percentuale di reclami sul totale dei clienti servizi gas | % | 0,7% | 1,8% | 2,0% | 0,2% |
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| Numero totale reclami | n. | 9.006 | 28.463 | 44.761 | 57,3% |
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| Percentuale di reclami sul totale dei clienti | % | 2,2% | 2,8% | 3,4% | 0,2% |
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| * I dati 2009 e 2010 non includono i reclami relativi alla sede di Bolzano (ex Eneco S.r.l.) | ||||||
| FORNITORI (dati al 31.12) |
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| Nota: il consolidamento delle società del Gruppo non possedute al 100% può causare differenze trascurabili nella riconciliazione dei dati (ad es. differenze tra la somma dei valori parziali e i totali o nelle variazioni percentuali/punti percentuali) | ||||||
| Composizione fornitori |
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| Fornitori totali | n. | 3.860 | 3.627 | 3.511 | -3% |
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| Valore complessivo delle forniture* | €/000 | 645.305 | 636.191 | 616.080 | -3% |
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| Fornitori Italia | % | 84% | 88% | 85% | -3% |
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| Fornitori Estero | % | 16% | 12% | 15% | 3% |
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| * Il valore comprende forniture di beni, servizi e prestazioni lavorative | ||||||
| Valore delle forniture da fornitori sottoposti a qualifica Edison | ||||||
| Valore complessivo delle forniture sottoposte a qualifica | €/000 | 546.705 | 545.685 | 534.557 | -2% |
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| % sul valore totale delle forniture | % | 85% | 86% | 87% | 1% |
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| Correttezza contrattuale |
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| Tempi medi di pagamento contrattuali | gg | 78 | 84 | 81 | -4% |
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| Contenziosi |
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| In essere al 31/12 | n. | - | 2 | 2 | 0% |
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| Sorti nel corso del periodo | n. | 1 | 1 | 1 | 0% |
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| Chiusi nel corso del periodo | n. | - | 2 | - | -100% |
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